Faktura skal stiles til: Den norske kirke v/ Sør-Hålogaland bispedømme.
Fakturaen må merkes med vår ref. 300…….og hvem som har budsjettdisponerings fullmakt
Primært ber vi om EHF Faktura. Obs! ny elektronisk adresse/org. Nr.: 818066872
Sekundært som PDF pr e-post: mb.12908@xledger.net Merk: Kun 1 faktura med eventuelle vedleg/ spesifikasjon pr. PDF pr e-post
Unntaksvis godtas faktura sendt i post til: Den norske kirke, Scanningsentralen Rjukan Næringspark, 3660 Rjukan.
___________________________________________________________________________________________
Ref: KOSTNADS STED FOR AVDELING OG PROSTI:
- 3003100 + navn på den som kjøper varen/tjenesten (Stiftsdirektør/fellesutgifter adm.)
- 3003200 + navn på den som kjøper varen/tjenesten (Kirkefag avdelingen)
- 3003310 + navn på den som kjøper varen/tjenesten (Personal avdelingen)
- 3004210 Elin Vangen (Bodø domprosti)
- 3004220 Olav Rune Ertzeid (funerende for Sør-Helgeland prosti)
- 3004230 Karianne E. Gullfjell (Indre Helgeland prosti)
- 3004240 Olav Rune Ertzeid (Nord Helgeland prosti)
- 3004250 Gunnar Bråthen (Salten prosti)
- 3004260 Marta Botne (Ofoten prosti)
- 3004270 Kristine Sandmæl (Lofoten prosti)
- 3004280 Jan Otto Fredwall (Vesterålen prosti)
Hvis varen/tjenesten skal på prosjekt nr så opplyser den som bestiller varen/tjenesten det til leverandør.
- Det må pressiseres at firma navnet er DEN NORSKE KIRKE.
- På fakturen eller vedlegg til faktura så må det fremkomme hvem som har reist, spist eller overnattet. Er det en gruppe som har spist så skal det ligge navneliste som vedlegg. Unntak må avtales med leder på forhånd.
Ta kontakt med oss på bispedømmekontoret om det er noe som er uklart.